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企业所得税
14年亏损，15年，16年，17年盈利，弥补以前年度亏损，7列8列及10列是不是都应该填在14年亏损那一行里？... <立即查看>2018-05-29
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增值税
老师，咨询一下，我们有两个公司，一个公司向银行贷的款全部给另一个公司用，用款单位承担融资费用，用款单位通过贷款单位支付给金融机构的利息税前可以扣除吗，想要扣除是不是必须由贷款单位向用款单位开贷款发票... <立即查看>2018-05-25
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其他
你好，我们支付给集团的利息，是集团开具的收据，未取得发票，可以税前列支吗？如果不能，有相关政策性文件吗... <立即查看>2018-05-23
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报表填写
发生坏账3000多，还需要税务局备案或者网上备案吗？ ... <立即查看>2018-05-21
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报表填写
1.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第24行“坏账损失”为：【3013.94】元； 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第8行“财产损耗、盘亏及毁损损失_管理费用”为：【0】元，“财产损耗、盘亏及毁损损失_销售费用”为：【0】元。 3.您单位申报表A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》第14行1列“合计-资产损失的账载金额”为：【】元；第12行第1列“投资损失-资产损失的账载金额”为：【】元； 9.您单位以上1-7项合计数大于企业当年度清单申报、专项申报合计数与投资损失之差，请核实。我这个3013.94元，属于收不回来的预存电费钱，所以做的坏账，是不是还需要填A105090这个表的第8行呢？谢谢... <立即查看>2018-05-21
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报表填写
老师，我的意思是去年做错帐，多转的成本，汇算清缴调增是原因写啥合适呢？... <立即查看>2018-05-21
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所得税
老师，您好，我想问问去年多转的成本，汇算清缴我调增的时候项目名称写啥合适呢？... <立即查看>2018-05-18
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所得税汇算清缴
老师，您好，大厅也填报不了，该怎么改？... <立即查看>2018-05-15
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成本核算
我们属于文化体育行业，赛事活动时我们的成本主要为球员出场费、出行车费、住宿费、餐费等，餐费住宿这些要记在招待费里按比例进行所得税调整吗？... <立即查看>2018-05-14
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捐赠支出扣除
我公司2017年向吕梁市慈善总会捐赠30000元，而我公司2017年度全年利润亏损77万元，请问专家老师，捐赠支出是不是不能税前扣除呢？如果不能可以转下一年度继续汇算扣除吗？... <立即查看>2018-05-12
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风险提示分析
请帮忙看看汇缴申报风险提示如何应对： 1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第6行第1列“销售费用中佣金与手续费”为：【0】元； 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第6行第3列“管理费用中佣金与手续费”为：【0】元； 3.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第6行第5列“财务费用中佣金与手续费”为：【8091.6】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第23行第1列“佣金与手续费账载金额”为：【0】元； 5.您单位在A104000《期间费用明细表》销售费用中佣金与手续费、管理费用中佣金与手续费和财务费用中佣金与手续费合计数，与A105000《纳税调整项目明细表》中佣金与手续费账载金额不一致，请核实。 3 1.您单位申报表A101010《一般企业收入明细表》 营业收入为：【265268434.36】元，主营业务收入合计为：【264769691.19】元，销售商品收入为：【264769691.19】元，销售商品收入中的非货币性资产交换收入为：【0】元，提供劳务收入为：【0】元， 建造合同收入为：【0】元，让渡资产使用权收入为：【0】元，主营业务收入中的其他为：【0】元，其他业务收入为：【498743.17】元，销售材料收入为：【0】元，销售材料收入中的非货币性资产交换收入为：【0】元，出租固定资产收入为：【243384.77】元，出租无形资产收入为：【0】元，出租包装物和商品收入为：【0】元，其他业务收入中的其他收入为：【255358.4】元。 2.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》 营业成本为：【247916122.84】元，主营业务成本合计为：【247905736.35】元，销售商品成本为：【247905736.35】元，销售成本中的非货币性资产交换成本为：【0】元，提供劳务成本为：【0】元，建造合同成本为：【0】元，让渡资产使用权成本为：【0】元，主营业务成本中的其他为：【0】元，其他业务成本为：【10386.49】元，材料销售成本为：【0】元，销售材料成本中的非货币性资产交换损失为：【0】元，出租固定资产成本为：【0】元，出租无形资产成本为：【0】元，包装物出租成本为：【0】元，其他业务成本中的其他为：【10386.49】元。 3.您单位申报的收入项目与成本项目不配比，请核实。 4 1.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第17行“非流动资产处置损失”为：【2615.35】元； 2.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第18行“非货币性资产交换损失”为：【0】元； 3.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第19行“债务重组损失”为：【0】元； 4.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第20行“非常损失”为：【11882.49】元； 5.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第24行“坏账损失”为：【0】元； 6.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第25行“无法收回的债券股权投资损失”为：【0】元； 7.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第8行“财产损耗、盘亏及毁损损失_管理费用”为：【0】元，“财产损耗、盘亏及毁损损失_销售费用”为：【0】元。 8.您单位申报表A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》第14行1列“合计-资产损失的账载金额”为：【1415.35】元；第12行第1列“投资损失-资产损失的账载金额”为：【0】元； 9.您单位以上1-7项合计数大于企业当年度清单申报、专项申报合计数与投资损失之差，请核实。 ... <立即查看>2018-05-10
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填表问题
去年多结转成本填表A105000时，项目名称写误转成本可以吗？... <立即查看>2018-05-10
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填列报表
老师，我们家是小微企业，汇算清缴的时候减免所得税优惠明细表的第一行为啥是灰色不能填... <立即查看>2018-05-10
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什么企业需要填列关联关系表
关联业务往来报告表里头的中华人民共和国年度关联业务往来汇总表什么企业才需要填写呢？谢谢... <立即查看>2018-05-09
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如何填列A105080表
老师，你好，我想问一下2017年初的固定资产原值为334987.55，,2017年1月出售247400（2017年计入管理费用的折旧为3917.17）,2017年7月出售49714（2017年计入管理费用的折旧为4722.84，少计提一个月787.14）,2017年3月购入422982.9（2017年计入费用的折旧为75343.86），还有一项正常计提折旧的但是也少计提1个月297.17，实际计入2017年管理费用的折旧为3268.87，合计计入2017年管理费用的折旧费为87252.74，期末的固定资产原值为460856.45，就我这些数据，我的5080表怎么填写... <立即查看>2018-05-09
