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资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表里的第一列填什么数字？
老师，是指截止到2016年底的固定资产原值吗？... <立即查看>2017-04-17
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年报亏损数据本年没有自动结转怎么办？
老师好：我公司企业所得税在山西地税网申报，不知道为什么A106000企业所得税弥补亏损明细表，自动结转过来只有本年、前一年、前二年的可结转以后年度的亏损金额，前三年、前四年、前五年亏损栏为空，我公司一直是连续十几年亏损的，是不是哪里填错了，前三年、前四年、前五年提取不上数据？... <立即查看>2017-04-16
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14、15年亏损未填表，本年盈利如何填表？
老师：您好 公司13年7月成立，13、14、15年一直亏损，14、15年汇算清缴时未填106000表，16年盈利，如何填写106000表？... <立即查看>2017-04-14
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资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表里的第一列填什么数字？
老师，所得税汇算里的“资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表”里的第一列是填写2016年1月份还是2016年12月份的数字呢？... <立即查看>2017-04-13
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老师，个体户季度增值税申报（季度未超9万）如何填写增值税申报表？
老师，个体户季度增值税申报（季度未超9万）如何填写增值税申报表？个体户需要填写财务报表吗？第一次申报个体户请老师指导，谢谢老师。... <立即查看>2017-04-09
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职工教育经费如何税前扣除？
老师好：因2015年计提职工教育经费1170元未发放，2016年所得税汇算时，填表账载金额1170元，税收金额0元，调增了1170元，所得税汇算表A105050以前年度累计结转扣除额1170元；2016年如果发放了，汇算2016年度所得税时可以调减吗？要调减会对企业有风险吗？（听说汇算只能调增不能调减）。如果没发放，1170元能不能一直挂着，有时间限制吗？还有职工教育经费必须是教育培训类发票吧？谢谢... <立即查看>2017-03-27
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增值税申报视屏课程
增值税申报视屏课程... <立即查看>2017-03-27
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季度申报没有享受优惠政策年报可以享受吗？
去年报完季报，没有享受小微企业，但是今年填年报所得税时，有退税情况，报表也报了怎么办？... <立即查看>2017-03-23
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申报利润表里的上期数是指上年同期数还是上月数？
申报利润表里的上期数是指上年同期数还是上个月的数？... <立即查看>2017-02-08
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税控服务费减免税填写在哪个申报表？
税控服务费减免税填写在哪个报表... <立即查看>2017-01-09
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视同销售销项税在申报表在哪填列？
连续11月22日视同销售的问题，不做收入，那部分销项税在申报表在哪填了？... <立即查看>2016-12-05
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房地产预缴税款后需要填那张表？
房地产企业，简易计税方法，2016年10月收到房款12059431.4元，11月预缴增值税344555.18，填《增值税预缴税款表》，还填什么表？... <立即查看>2016-11-25
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已申报营业税补开增值税普通发票后如何申报？
房地产不动产2016年4月30日之前销售的，现在已开已缴纳税费的增值税普票。申报报表如何填写？... <立即查看>2016-11-22
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技术维护费如何填列和会计处理
您好老师L:请问我公司本月未发生销售收入的情况下，所产生的购税控盘费用和技术维护费在填列本月申报表“本期应纳税额减征额”主、附表时，是否填列?若是本月全额抵减的情况下，会计分录应该做合适呢？谢谢!... <立即查看>2016-08-30
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季度预缴申报时，小微企业如何填写附表三？
我公司本季度满足小微企业优惠的条件，享受小微企业优惠政策时，企业所得税季度预缴申报表附表三如何填写？... <立即查看>2016-07-26
