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其他
老师好！本月申报出现的问题：一般纳税人增值税申报表第30行，27行本期缴纳上期应纳税额怎么带不出来了，之前月份都是自动生成的数字，而且第30行填充颜色是粉颜色的，手工填写提示本行数字来自征管系统，请核实。我网页刷新好几次，重新填写好几次，都是一样的结果。确定上期扣款成功，这是怎么回事呢？谢谢老师！... <立即查看>2018-08-05
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增值税
老师您好！我公司一般纳税人正在办理注销，固定资产清理，按3%减2%征收增值税，需要到税务大厅代开发票吗？若无票销售如何报表填写... <立即查看>2018-07-25
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报表填写
老师好！我公司新购入商铺，用于经营租赁业务，收取租赁费。适用10%的一般税率，给承租方开具了增值税专用发票，税收分类编码选择的是：现代服务业——经营租赁——不动产经营租赁——商业营业用房经营租赁，发票名称：房屋租赁费。增值税申报表及附表自动生成，发现附表一销售额自动生成在4a行里（10%税率的货物即加工修理修配劳务），应该填写在4b行里才对（10%税率的服务、不动产和无形资产），请问老师，是哪里出错了？该怎么办？... <立即查看>2018-07-19
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小税种
工会经费、残保金等是按照工资总额计提，那工资总额应该是应发工资还是扣完基本社保和个税的实发数... <立即查看>2018-07-11
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报表填写
申报时增值税减免税明细表减免性质代码2018年53号文件沒有怎么填？... <立即查看>2018-07-09
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企业所得税
2017年所得税汇缴结果多缴的税款如何抵本季度所得税税款？... <立即查看>2018-07-09
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报表填写
一般纳税人， 不得抵扣集体福利进项税额143.81元，咋填报表... <立即查看>2018-07-06
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报表填写
一般纳税人差额征税如何填写报表... <立即查看>2018-07-02
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报表填写
一般纳税人建筑业总分包采用简易计税，如何填写申报表... <立即查看>2018-06-11
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报表填写
老师您好，5月份收到增值税发票申报抵扣了，6月份发现开票有误，还没申报5月增值税，税务局让在申报5月税时做进项转出，红字发票申请单是在6月开具的，怎么填报才能比对通过？6月不需要再重复做进项转出。... <立即查看>2018-06-09
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增值税
2018年五月开的17税率的收入，填在申报表哪一行？自带不出来... <立即查看>2018-06-06
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重组问题
本企业是化工制造业，原来是个人独资企业，现正在资产重组，更名为股份有限公司，4月份资产转移，原企业往新企业开具固定资产及不动产的不征税发票，原企业除此之外基本没发生什么业务，请问现在申报，那开具的不征税发票填不填，在呢儿填？我在填写时没有填写，但是申报时提示申报失败，这是为什么？... <立即查看>2018-05-10
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未开具发票是负数，如何处理
请问老师，我们是建筑业，上月回来一笔预收款，未开票，申报时填入表1的未开具发票一栏，税款已经缴纳，本月要补开发票，我该如何申报？国税局说未开具发票一栏不能填写负数，我该怎么办... <立即查看>2018-05-09
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企业发生的非公益捐赠如何填列报表
老师您好:我公司一般纳税人，赠送其它公司正在用车辆一台，对我公司来说视同销售(产生收入吗?交纳税款)，白给别人又是损失了。这如何在所得说年报中体现？... <立即查看>2018-05-07
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年报
年度所得税，已计提未发放职工薪酬怎么税前扣除... <立即查看>2018-05-05
