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报表填列
老师您好上月开了租仓费发票，本月申报表一自动生成数字填在10%的货物及加工修理修配劳务拦我认为是在10%的服务，不动产和无形资产这栏对吗 ... <立即查看>2018-08-06
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账务处理
老师您好，我们是建筑装潢企业，当我们接到好几项工程时，我们借记劳务成本--材料/人工/费用。贷记库存商品/应付职工薪酬/，结转时好几项工程借记主营业务成本1/2/3(123分别是各项工程明程）贷记劳务成本--材料/人工/费用。设置劳务成本明细账时，只下设二级科目材料/人工/费用？主营业务成本下设工程名称？... <立即查看>2018-08-06
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其他
老师好！本月申报出现的问题：一般纳税人增值税申报表第30行，27行本期缴纳上期应纳税额怎么带不出来了，之前月份都是自动生成的数字，而且第30行填充颜色是粉颜色的，手工填写提示本行数字来自征管系统，请核实。我网页刷新好几次，重新填写好几次，都是一样的结果。确定上期扣款成功，这是怎么回事呢？谢谢老师！... <立即查看>2018-08-05
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其他
老师您好，个税中个人信息报送没通过验证，检查发现名字有错别字，改对后再报送就是报送失败，如何解决，谢谢，... <立即查看>2018-08-05
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报表填列
老师你好，我单位劳务派遣公司，差额征收。企业所得税按收入总额核定应税所得率征收。本月收入139399.65(实际开票金额-免税金额)，税率25%，应纳所得税额3484.99，实际已缴纳所得税额1094.45，本期应补所得税额299.54，上述数据填写报表时自动生成，其中有一项:减:符合条件的小型微利企业减免企业所得税显示灰色，不能填写数据。按规定应纳税额不超过100万，减半征收，为啥不能填写减免金额？... <立即查看>2018-08-05
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增值税
商贸企业的上游供货企业是煤矿，是在2014年销售的煤，且已申报，只是未开票，由于遭遇破产重整，所以5月份补开票... <立即查看>2018-08-03
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增值税
对我的问题就没回答，请老师前后结合，整体考虑回答... <立即查看>2018-08-03
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增值税
今年给客户的销售折让，是按17%还是按16%开票... <立即查看>2018-08-03
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增值税
商贸企业今年6月份取得以前破产重整企业销售原煤开具的增值税专用发票（开票日期是2018年5月30日，税率17%），商贸企业现给下游企业开票，是否缴滞纳金？滞纳金是以应纳税额为基础计算，还是以销项税额为基础计算？... <立即查看>2018-08-03
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其他
一张已经开出的发票未上传，无法抄税申报，请问有什么办法上传？手工上传已经试过了，我单位是税控盘，黑盘。... <立即查看>2018-08-03
