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个税
我单位有10个人没申报个税(工资末达起征点)，汇算清缴如何处理... <立即查看>2018-05-12
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委托银行向下级公司借款是否缴纳增值税
上级公司通过银行委托贷款给我公司一笔资金，我公司又通过银行委托贷款给所属子公司，我公司收到子公司的利息，交增值税么？... <立即查看>2018-05-11
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风险提示分析
请帮忙看看汇缴申报风险提示如何应对： 1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第6行第1列“销售费用中佣金与手续费”为：【0】元； 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第6行第3列“管理费用中佣金与手续费”为：【0】元； 3.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第6行第5列“财务费用中佣金与手续费”为：【8091.6】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第23行第1列“佣金与手续费账载金额”为：【0】元； 5.您单位在A104000《期间费用明细表》销售费用中佣金与手续费、管理费用中佣金与手续费和财务费用中佣金与手续费合计数，与A105000《纳税调整项目明细表》中佣金与手续费账载金额不一致，请核实。 3 1.您单位申报表A101010《一般企业收入明细表》 营业收入为：【265268434.36】元，主营业务收入合计为：【264769691.19】元，销售商品收入为：【264769691.19】元，销售商品收入中的非货币性资产交换收入为：【0】元，提供劳务收入为：【0】元， 建造合同收入为：【0】元，让渡资产使用权收入为：【0】元，主营业务收入中的其他为：【0】元，其他业务收入为：【498743.17】元，销售材料收入为：【0】元，销售材料收入中的非货币性资产交换收入为：【0】元，出租固定资产收入为：【243384.77】元，出租无形资产收入为：【0】元，出租包装物和商品收入为：【0】元，其他业务收入中的其他收入为：【255358.4】元。 2.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》 营业成本为：【247916122.84】元，主营业务成本合计为：【247905736.35】元，销售商品成本为：【247905736.35】元，销售成本中的非货币性资产交换成本为：【0】元，提供劳务成本为：【0】元，建造合同成本为：【0】元，让渡资产使用权成本为：【0】元，主营业务成本中的其他为：【0】元，其他业务成本为：【10386.49】元，材料销售成本为：【0】元，销售材料成本中的非货币性资产交换损失为：【0】元，出租固定资产成本为：【0】元，出租无形资产成本为：【0】元，包装物出租成本为：【0】元，其他业务成本中的其他为：【10386.49】元。 3.您单位申报的收入项目与成本项目不配比，请核实。 4 1.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第17行“非流动资产处置损失”为：【2615.35】元； 2.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第18行“非货币性资产交换损失”为：【0】元； 3.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第19行“债务重组损失”为：【0】元； 4.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第20行“非常损失”为：【11882.49】元； 5.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第24行“坏账损失”为：【0】元； 6.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第25行“无法收回的债券股权投资损失”为：【0】元； 7.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第8行“财产损耗、盘亏及毁损损失_管理费用”为：【0】元，“财产损耗、盘亏及毁损损失_销售费用”为：【0】元。 8.您单位申报表A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》第14行1列“合计-资产损失的账载金额”为：【1415.35】元；第12行第1列“投资损失-资产损失的账载金额”为：【0】元； 9.您单位以上1-7项合计数大于企业当年度清单申报、专项申报合计数与投资损失之差，请核实。 ... <立即查看>2018-05-10
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填表问题
去年多结转成本填表A105000时，项目名称写误转成本可以吗？... <立即查看>2018-05-10
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填列报表
老师，我们家是小微企业，汇算清缴的时候减免所得税优惠明细表的第一行为啥是灰色不能填... <立即查看>2018-05-10
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报表有负数，如何申报
老师，我想问下，我家4月发货，未开票，对方5月要求开具17税率的发票，有传言说4月征期需要按照不开票收入进行纳税申报，那5月开了正式发票怎么做，不是不让不开票收入填负数？请赐教... <立即查看>2018-05-10
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增值税不征税发票申报
开具了的不征税发票填不填，在那儿填？ ... <立即查看>2018-05-10
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重组问题
本企业是化工制造业，原来是个人独资企业，现正在资产重组，更名为股份有限公司，4月份资产转移，原企业往新企业开具固定资产及不动产的不征税发票，原企业除此之外基本没发生什么业务，请问现在申报，那开具的不征税发票填不填，在呢儿填？我在填写时没有填写，但是申报时提示申报失败，这是为什么？... <立即查看>2018-05-10
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五一后能否开具原税率发票
我是一般纳税人，17%税率销售的货物需要补开增值税专用发票，现在可以手工选择原适用税率开增值税发票吗？... <立即查看>2018-05-10
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五险一金账务处理
五险一金账务处理... <立即查看>2018-05-10
