-
关联方交易表融通资金表的填列方法
老师您好，关联方交易表填融通资金表时，借贷金额栏是填2016年的借款金额呢还是年底累计借款金额呢？交易利息是失业本金在2016年产生的利息吗？谢谢指教！... <立即查看>2017-05-22
-
关联业务往来表的填列
老师您好，关联方报表填写时，关联方关系关系表的最后一栏控股时间截止日期该怎么填呢，我们也无法判断什么时间会有变动。... <立即查看>2017-05-22
-
关联业务往来表的填列
老师您好，关联方报表填写时，关联方关系关系表的最后一栏控股时间截止日期该怎么填呢，我们也无法判断什么时间会有变动。... <立即查看>2017-05-22
-
所得税汇算清缴固定资产加速折旧明细表的代码填列
老师您好，所得税汇算申报时申报失败，提示A105081表第2行的代码必须为3位数，我们不是重点行业，该怎么填呢... <立即查看>2017-05-20
-
汽车费用计入期间费用明细中的哪行？
哦，辛苦老师了，谢谢老师！... <立即查看>2017-05-19
-
5080表与5081表的逻辑关系？
老师，你好，我上次提的年度企业所得税表A105080和A105081中的逻辑关糸问题，请老师尽快答复？... <立即查看>2017-05-18
-
A105080与A105081表的表间逻辑有关系吗？
老师，你好，我们将年度纳税表修改后情况如下:A105080表和A105081表有数字，在5081表中第12行第3列、4列、9列、10列有数字，那么第12行13列、16列、18列有它们的合计数，因为其它行无数字，所以14行各列的合计数与12行相同。正因为5081表中有数字，所以5080表中第一行，第三行和第六行的第七列都有数字，它们的逻辑关糸如下：表5080第一行第七列=表5081第14行16列，表5080第3行第七列=表5081第14行第4列，表5080第6行第7列=表5081第14行第10列。可是在众可信网上申报纳税系统中申报时，初审提示错误是我们A105080表中第1行第7列不等于A105081表中第一行第16列，表5080第3行第七列不等于表5081中第一行10列，表5080第6行第7列不等于表5081中第一行第四列。我们认为表5080第七列数字应与表5081中第14行数字有关，而不是与第一行数字有关，是不是糸统中逻辑关糸有错误，请老师给予解答，帮助我们申报成功... <立即查看>2017-05-16
-
汇算提示收入成本配比强行申报会有风险吗？
老师：我公司的上年的租赁收入账上未列支成本，所得税汇算提示收入与成本项目不匹配。强行申报会有风险吗？怎样解决... <立即查看>2017-05-12
-
A105080与A105081表的表间逻辑有关系吗？
年度所得税申报中，我们初审已通过，但老是申报不成功，提示是A105080表中第七列要与5081表中第14行第16列数字不等，我们表中A105080表中第七列中无数据，A105081表中，第14行16列数字为34794.02，但我觉得它们之间没有逻辑关糸，请老师解答... <立即查看>2017-05-12
-
关联表是什么单位填写？
企业年度所得税汇算的时候“企业年度关联业务往来报告表”是什么单位填写呢？... <立即查看>2017-05-12
-
发电企业，自产自用电需要视同销售？
老师，我家是发电企业，自己厂区用电属于视同销售电，但是2016年没做这笔自用电缴纳增值税计收入的凭证，现在所得税汇算的时候可以把这个计入表A105010第十行“其他”吗？如果不是应该往哪里填写呢？这个自用电的增值税现在可以趁所得税汇算补交吗？辛苦老师了，谢谢... <立即查看>2017-05-12
-
跨年收取的租金需要纳税调整吗？
企业经营房屋租赁，租期为2016年9月至2017年8月，一次性收取全年租金并开取全额增值税专票。2016年所得税汇算时应如何填写。相应的跨年房产税（已缴和未缴纳的）可否全额抵扣？... <立即查看>2017-05-12
-
汽车费用计入期间费用明细中的哪行？
管理费用的汽车费应在纳税调整的“期间费用明细表中”的哪行了？... <立即查看>2017-05-11
-
期间明细表的利息支出和纳税调整明细表中的一样吗?
老师，纳税调整项目明细表中的18行利息支出与期间费用明细表中的21行利息收支，一样吗？还是说纳税调整项目明细表中的18行利息支出单指利息支出，期间费用明细表中的21行利息收支是指利息支出减利息收入了？... <立即查看>2017-05-11
-
管理费用中的各项税费是什么？
期间费用明细表中的第20行，管理费用中的各项税费是指什么？工会经费和残保金可以计入第20行吗？... <立即查看>2017-05-10
