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运输发票可以提前开具吗？
拉运货物的运输发票能否提前开具，有何风险。也就是别人为我单位拉运货物，并按要求开票，比如实际拉500吨，但开票提前开1000吨，以后再拉运，可以不 ... <立即查看>2017-05-16
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固定资产清理可以享受优惠吗？企业注销820元留底怎么办？
老师好：1、固定资产清理缴纳的增值税，是否可以享受月销售额不超过三万，季销售额不超过九万的优惠政策？不用缴税？ 2、购金税盘及服务费820元，当时入账借：管理费用 820 贷：银行存款 820，后又转入应交税费借：应交税费 820 贷：管理费用 820.造成资产负债表应交税费余额为-820元，现公司注销，能不能红冲，下掉应交税金-820元。因为税局也不给退税，报表上不让体现有留抵税款？... <立即查看>2017-05-15
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企业股东股权转让，企业是否需要交印花税？
企业内部股东股权转让，A、B股东为内资个人，B股东为新加股东。A股东将所持股权原价转让给了B股东，现税务要求企业缴纳产权转让印花税，但是股权变更为A、B股东之间签订的协议，纳税人应为A、B股东。而且企业不是两个股东的代理人，没有纳税义务。这个怎么解决？... <立即查看>2017-05-15
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汇算清缴前发票未回来怎么办？
老师：1、我公司2016年9月购进一批商品，取得进项发票已抵扣，我公司销售也已实现，可是当月月底对方公司将发票作废，税务局2017年1月通知我公司进项转出，补交增值税，我公司已缴纳增值税。现进行所得税汇算清缴，对方仍未开回发票，说下月能开回，我公司本次汇算不调增成本，先不缴所得税，是否可以？ 2、我公司现从别的公司的购进货物取得的进项发票，是否可以抵顶作废的进项发票？ 3、如果汇算必须调增，那缴纳的所得税，等下月收到发票后，是否给我公司退税？... <立即查看>2017-05-15
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汇算提示收入成本配比强行申报会有风险吗？
老师：我公司的上年的租赁收入账上未列支成本，所得税汇算提示收入与成本项目不匹配。强行申报会有风险吗？怎样解决... <立即查看>2017-05-12
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A105080与A105081表的表间逻辑有关系吗？
年度所得税申报中，我们初审已通过，但老是申报不成功，提示是A105080表中第七列要与5081表中第14行第16列数字不等，我们表中A105080表中第七列中无数据，A105081表中，第14行16列数字为34794.02，但我觉得它们之间没有逻辑关糸，请老师解答... <立即查看>2017-05-12
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自用房改为出租按什么缴纳房产税？
老师您好，单位原来自用的房屋现改为出租了，房产税是从价和从租都需要交吗？... <立即查看>2017-05-12
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关联表是什么单位填写？
企业年度所得税汇算的时候“企业年度关联业务往来报告表”是什么单位填写呢？... <立即查看>2017-05-12
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发电企业，自产自用电需要视同销售？
老师，我家是发电企业，自己厂区用电属于视同销售电，但是2016年没做这笔自用电缴纳增值税计收入的凭证，现在所得税汇算的时候可以把这个计入表A105010第十行“其他”吗？如果不是应该往哪里填写呢？这个自用电的增值税现在可以趁所得税汇算补交吗？辛苦老师了，谢谢... <立即查看>2017-05-12
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高级财税通年费（银卡费1500）是不是属于职工教育经费？
高级财税通年费（银卡费1500）是不是属于职工教育经费？... <立即查看>2017-05-12
