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所得税预缴
所得税预缴时要填一张固定资产加速折旧预缴情况统计表，该表是不是对会计上已经做了加速折旧的单位填报呢？我们单位在会计处理时对低于5000元的固定资产仍按平均年限法计提折旧，是不是该表就不用填数据呢？... <立即查看>2015-04-13
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12月份的工资扣除
请问2014年12月份计提的工资，在2015年元月份发的，请问这个月的工资能在2014年的所得税前扣除吗？2014年的汇算清缴需要把这笔工资调增吗... <立即查看>2015-04-01
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老师您好，请问2015年在预缴企业所得税时，起征点从10万变为20万了吗？
老师您好，请问2015年在预缴企业所得税时，起征点从10万变为20万了吗？... <立即查看>2015-03-11
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2015年3月9日企业所得税培训事宜
2015年3月9日企业所得税培训需携带什么资料？... <立即查看>2015-03-06
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所得税
老师您好，我今年的应纳税所得额小于10万，税率是10%，那我在汇算清缴纳税调增应纳税所得额大于10万小于30万，是不是按15%计算应交所得税呢... <立即查看>2015-01-13
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关于企业所得税计算问题
老师您好：我单位是一般纳税人企业，2014年利润总额11800，在计算2014年企业所得税时，第一，二季度是以本季利润总额*25%计提并缴纳，第三，四季度是以本季利润总额*25%再减去减免所得税额（本季利润总额*15%）后计提，三季度已缴纳，四季度申报后待缴纳，可是，在填写申报表时，利润表本年累计金额栏：所得税费用是以上半年25%计提金额和下半年减免所得税后计提金额之和填的，提交申报表后，申报状态提示：申报失败（利润表月报表内关系不符3D)。请问老师，我这样计算对否？小微企业新的优惠政策是从2014年度1月执行呢还是从7月执行？如果我这样计算，本年利润总额和所得税费用之间的构稽关系就不成比例（因上半年和下半年计算不统一），申报失败的原因在哪？... <立即查看>2015-01-08
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去年没有申请小微，今年不申请小微可以吗
老师您好，我去年够了申请小微的条件没有申请小微，今年不申请小微可以吗？如果报税系统过不去，我该怎么操作？谢谢老师！... <立即查看>2015-01-07
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销售固定资产
我单位销售固定资产，亏损，记营业外支出，汇算清缴时，如何处理？... <立即查看>2014-12-09
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申请小微企业
老师，你好，我想咨询，我的利润已经达到小微的条件，但我不想申请小微，可以吗？谢谢老师... <立即查看>2014-10-16
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注销企业所得税清算申报表
企业清算所得税申报表怎填举例说明... <立即查看>2014-09-25
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企业所得税
请教增值税一般纳税人在地税代开工程费缴纳所得税，在所得税报表中怎么填写... <立即查看>2014-07-11
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所得税费用
我公司5月汇算清缴时2013年交所得税1435.26元，享受小微企业所得税优惠政策后，退861.15元所得税，我想抵顶税款，不用退款，2014年2季度我公司亏损，不交所得税 请问2季度所得税报表上861.5用填写吗？5月份汇算清缴后，我已做会计分录。请问享受优惠政策后会计分录该怎样做？... <立即查看>2014-07-10
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企业所得税月(季度)申报表的相关问题
该表中第14行符合条件的小型微利企业减免所得税额如何计算?小型微利企业的划分标准?... <立即查看>2014-07-04
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A类企业所得税填表
我企业是一般纳税人，2014年第一季度亏损很多，第二季度有利润3000，且2季度的利润在填企业所得税表时享受了小型微利企业的税收减免450，所以累计应纳税所得额是0.累计小型微利企业减免累计数是450，保存时就保存不了，说累计应纳税所得额不得小于累计小型微利企业减免数，但是这个累计数是自动生成的，怎么改也改不了，我现在应该怎么办才能保存了呀 ... <立即查看>2014-07-04
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小型微利企业指标计算表
2013年度从业人数计算表 项目 1月初 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 资产总额 3156483.06 3217674.79 3152937.24 3145958.34 3277381.86 3474690.69 3193990.75 从业人数 5 5 5 6 7 9 9 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 全年月平均 3145976.3 2608253.91 2567145.23 1893916.11 2206279.85 2210824 2880654.88 9 9 9 9 9 9 8 表中注释：全年月平均=（1月初/2 1月末 2月末 3月末 ...11月末 12月末/2）/12. 请问我这样计算对吗？ 急用 请老师帮忙... <立即查看>2014-06-16
